Expert pilotage et synthèse budgétaire - SFAC

Au sein du bureau de la programmation et de la synthèse (BPS), le chargé de pilotage et de synthèse budgétaire est chargé de l’élaboration, de la rédaction et de la diffusion de tous les éléments de synthèse budgétaire transverse au programme 310 (Pilotage et soutien de la politique de la Justice).
En mettant, l’accent sur la transversalité au sein du bureau, du département et plus largement des services partenaires du ministère, le ou la chargé(e) de pilotage et de synthèse budgétaire synthétise les travaux du bureau dans l’objectif des conférences budgétaires et des travaux de synthèse du programme. Il est en charge de :
· S’assurer de la production, dans le respect des échéances, des documents nécessaires aux conférences budgétaires avec la direction du budget (conférences technique, immobilière, de budgétisation, de performance, et de répartition). Ces travaux nécessitent l’organisation d’échanges avec les services de l’administration centrale et les différents interlocuteurs du programme P310 hors Titre 2 (services métiers et services financiers) ;
· Assurer la synthèse et la rédaction des documents annexés aux projets de loi de finance (projet annuel de performance - PAP) et au projet de loi de règlement (rapport annuel de performance - RAP) pour le P310 HT2, en lien avec les différents interlocuteurs du programme, notamment les responsables d’unités opérationnelles (UO).
· Assurer la synthèse et la rédaction, pour le P310, des documents de synthèse financière transmis au parlement (questions parlementaires - QP), à la cour des comptes (note sur l’exécution financière - NEB) et aux autres ministères (documents de politique transversale - DPT) ; assurer la synthèse et la rédaction des fiches d’analyse transverses au bureau et au programme ;
· Assurer un rôle de coordination et d’accompagnement budgétaire des délégations interrégionales du secrétariat général (DIR‑SG) ;
· Créer et produire régulièrement les tableaux de bords d’aide au pilotage et à la prospective budgétaire du programme ;
· Piloter le contrôle interne du bureau dans le cadre du plan d’action annuel ;
· Assurer le maintien et la mise à jour de l’architecture budgétaire du programme (BOP/UO/Briques budgétaires/Actions/activités), en lien avec les besoins des services métiers, les partenaires financiers et dans un objectif de rationalisation de l’architecture.
· Effectuer les mises à disposition et les retraits des crédits sous Chorus et assurer le suivi des demandes de recyclage de crédits.
Une connaissance des outils bureautique (Word, Excel, PowerPoint) est nécessaire, le chargé de pilotage et de synthèse budgétaire devant assurer un rôle transverse aux activités du bureau en lien avec tous les acteurs financiers du programme.
Dans le cadre des activités du bureau et de l’accompagnement des services, le développement d’une expertise relative aux outils budgétaires est attendu.

Profil recherché :
Connaissances
Techniques et procédures budgétaires - Application
Systèmes d’information et outils dédiés - Application
Outils bureautiques & informatiques - Maîtrise
Outils & techniques de contrôle de gestion - Maîtrise
Savoir-faire
Rédiger et rendre compte - Application
Analyser, synthétiser - Maîtrise
Être force de proposition - Application
Anticiper et faire preuve d’initiative - Maîtrise
Travailler en équipe ou en réseau - Maîtrise

Savoir-être
Être rigoureux - Expert
Sens des relations humaines - Application
Être réactif - Maîtrise
Sens de l’organisation - Maîtrise
Sens critique - Application
Expériences professionnelles antérieures souhaitées
Une aisance avec les outils bureautiques est indispensable, et une expérience dans des fonctions de gestion budgétaire publique constitue un atout.

L'employeur :
Au sein du secrétariat général (SG), le SFAC est chargé, pour le compte du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFiM), de piloter la politique budgétaire et comptable du ministère et, en liaison avec les directions, la politique des achats du ministère. Pour la mise en œuvre de ces politiques, il anime l’action des départements de la performance financière, des achats et de la conformité (DPFAC) des délégations interrégionales du secrétariat général.
La sous-direction du budget de la justice (SDBJ) anime et coordonne la stratégie budgétaire du ministère et sa mise en œuvre d’une part, et pilote les ressources relevant du programme support 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice d’autre part.

Au titre de la fonction financière ministérielle, elle prépare les arbitrages du cabinet du garde des Sceaux et du ministre, et leur apporte le soutien nécessaire dans les négociations budgétaires. En liaison avec les responsables de programmes, elle coordonne et synthétise au niveau ministériel les travaux de budgétisation, de programmation et de suivi de l’exécution du budget, des emplois et de la masse salariale. Elle propose le cas échéant les mesures nécessaires au respect des plafonds de dépenses et d’autorisations d'emplois, ainsi que les mouvements de crédits entre programmes. Enfin, elle anime et coordonne les actions de maîtrise des risques budgétaires du ministère.
Descriptif du service
En appui au responsable de programme (RPROG), elle met en œuvre la programmation, la répartition et le suivi des crédits et des emplois du programme, développe les outils propres à en améliorer la qualité, et organise un dialogue de gestion régulier avec les directions et services financés par ce programme. Elle est responsable de l'évaluation préalable et de la soutenabilité de toute mesure ayant un impact sur le programme, et veille à la correcte exécution des dépenses dans le respect de la réglementation et de la soutenabilité budgétaire. Elle coordonne également la mise en œuvre des actions de contrôle interne budgétaire et le suivi de la performance du programme. Enfin, elle prépare les mesures de gestion collective des ressources humaines ayant un impact sur les crédits du programme.
Le SFAC comprend trois sous-directions :
· La sous-direction du budget de la Justice (SDBJ) ;
· La sous-direction de la performance financière et de la conformité (SDPFC) ;
· La sous-direction des achats et des opérateurs (SDAO).
Au sein de la SDBJ, le département du pilotage des ressources financières et immobilières (DPRFI) :
· Assure la programmation budgétaire du programme « conduite et pilotage de la politique de la justice » et son suivi ;
· Met en œuvre les RDV de gestion ;
· Centralise et prépare les dépenses de fonctionnement et d’intervention du programme hors crédits informatiques ;