Contrôleur(euse) de gestion – Développement outil pilotage RH - SFAC

Au sein du Secrétariat général du ministère de la justice et sous l’autorité du sous-directeur du budget de la justice (SDBJ), le candidat participera à la transformation numérique du ministère de la Justice, avec un projet structurant de pilotage budgétaire des emplois et de la masse salariale du Secrétariat général, à travers une première expérimentation sur un grand service.
Dans un environnement aux systèmes d’information multiples et aux contraintes budgétaires fortes, la fiabilité des projections et la lisibilité des arbitrages et des dotations (emplois et crédits) sont devenues stratégiques. Ce projet transversal vise à doter le service des finances, des achats et de la conformité (SFAC) d’un outil robuste, simple et actualisable, permettant de suivre, piloter et projeter les emplois et la masse salariale à partir des données de paie et des flux d’emplois, tout en retraitant les biais connus des systèmes d’information RH et financiers.

Au sein du SFAC, vous bénéficierez d’un positionnement transversal, avec un double rattachement au département du pilotage des emplois et des crédits de titre 2 du programme 310 (DPEC) et au chef du bureau des emplois et de la masse salariale du ministère de la justice (BEMS). Vous participerez activement au développement en cours d’un outil Excel de pilotage des emplois et de la masse salariale à partir des données existantes (paie, emplois, budget), et selon les objectifs suivants :
· Cibler précisément les attentes et comprendre les contraintes de chacun (animer le réseau ministériel d’acteurs impliqués) ;
· Croiser, fiabiliser et organiser les données de paie et les flux d’emplois ;
· Intégrer les biais et limites connus des systèmes d’information (délais de saisie, nomenclatures, retraitements, périmètres) ;
· Garantir la robustesse, la traçabilité et la sécurité des traitements (contrôles de cohérence, audit des formules, versionning) ;
· Assurer l’ergonomie et le déploiement de l’outil : documentation et modes opératoires, formation et accompagnement des équipes.

Profil recherché :
Connaissances
Gestion des effectifs/masse salariale (maîtrise)
Outils & techniques de traitement de données de masse (maîtrise)
Outils bureautiques, informatiques (Expert)
Systèmes d’information et outils dédiés (application)
Savoir-faire
Analyser, expertiser (maîtrise)
Coordonner et synthétiser des informations (maîtrise)
Rendre compte (maîtrise)
Alerter (application)
Conseiller (application)

Savoir-être
Etre rigoureux (expert)
Etre réactif (maîtrise)
Animer un réseau d’interlocuteurs (maîtrise)
Concilier communication et discrétion (maîtrise)
Sens de l’initiative (application)
Curiosité intellectuelle (application)
Expériences professionnelles antérieures souhaitées
Formation supérieure (Bac+4/5) en finance, contrôle de gestion, RH, data/BI ou équivalent.
Expérience dans l’analyse de données RH/budgétaires, le contrôle de gestion sociale ou le pilotage de la masse salariale.
Niveau très avancé sur Excel indispensable : tableaux croisés dynamiques complexes, formules matricielles, Power BI, modélisation financière, tableaux de bord dynamiques, automatisation partielle (macros/VBA serait un plus).
Forte appétence pour la donnée, la rigueur analytique et la vulgarisation : capacité à transformer des données complexes en outils lisibles et actionnables.
Aisance relationnelle, pédagogie et capacité à travailler en mode projet avec des interlocuteurs variés (RH, finances, métiers, DSI).
La discrétion, le sens du service public et la compréhension des enjeux budgétaires et réglementaires seraient un plus.

L'employeur :
Au sein du secrétariat général (SG), le SFAC est chargé, pour le compte du responsable de la fonction financière ministérielle (RFFiM), de piloter la politique budgétaire et comptable du ministère et, en liaison avec les directions, la politique des achats du ministère. Pour la mise en œuvre de ces politiques, il anime l’action des départements de la performance financière, des achats et de la conformité (DPFAC) des délégations interrégionales du secrétariat général.
La sous-direction du budget de la justice (SDBJ) anime et coordonne la stratégie budgétaire du ministère et sa mise en œuvre d’une part, et pilote les ressources relevant du programme support 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » d’autre part.

Au titre de la fonction financière ministérielle, elle prépare les arbitrages du cabinet du garde des Sceaux et du ministre, et leur apporte le soutien nécessaire dans les négociations budgétaires. En liaison avec les responsables de programmes, elle coordonne et synthétise, au niveau ministériel, les travaux de budgétisation, de programmation et de suivi de l’exécution du budget, des emplois et de la masse salariale. Elle propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au respect des plafonds de dépenses et d’autorisations d'emplois, ainsi que les mouvements de crédits entre programmes. Enfin, elle anime et coordonne les actions de maîtrise des risques budgétaires du ministère.
Descriptif du service
En appui au responsable de programme, elle met en œuvre la programmation, la répartition et le suivi des crédits et des emplois du programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de justice », développe les outils propres à en améliorer la qualité, et organise un dialogue de gestion régulier avec les directions et services financés par ce programme. Elle est responsable de l'évaluation préalable et de la soutenabilité de toute mesure ayant un impact sur le programme, et veille à la correcte exécution des dépenses dans le respect de la réglementation et de la soutenabilité budgétaire. Elle coordonne également la mise en œuvre des actions de contrôle interne budgétaire et le suivi de la performance pour l'ensemble du programme. Enfin, elle prépare les mesures de gestion collective des ressources humaines ayant un impact sur les crédits du programme.
Composition et effectifs du service
Le DPEC est composé de deux bureaux, sur le périmètre d’intervention du programme 310, avec l’appui d’une chargée de coordination des emplois :
Ø le bureau de la programmation et de la synthèse du titre 2 (BPS T2) ;
Ø le bureau d’appui aux employeurs pour le pilotage des emplois (BAEP).
Le BEMS est pour sa part composé de 4 agents de catégorie A, dont le chef de bureau et son adjointe.
Votre hiérarchie
- La cheffe de département et le chef du bureau des emplois et de la masse salariale (N+1) ;
- Le sous-directeur du budget de la justice (N+2).