Controle de gestion (H/F)

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous contribuez au pilotage de la performance économique et financière. À ce titre, vous assurez le suivi des budgets, analysez les résultats, produisez les outils de reporting et accompagnez la Direction ainsi que les responsables opérationnels dans leurs prises de décision.

Élaboration et pilotage des budgets et prévisions :

participer à l'élaboration du budget annuel ;
collecter et consolider les données budgétaires des différentes filiales ;
analyser et challenger les hypothèses budgétaires ;
élaborer les forecasts et reprévisions en cours d'année ;
suivre la consommation des budgets par filiale et par centre de coûts ;
anticiper les risques de dépassement budgétaire ;
élaborer différents scénarios financiers selon l'évolution de l'activité.

Reporting et suivi de la performance :

produire les reportings mensuels, trimestriels et annuels dans les délais impartis ;
collecter, contrôler et consolider les données financières et opérationnelles ;
concevoir et actualiser les tableaux de bord de gestion ;
définir et suivre les indicateurs clés de performance (KPI) ;
comparer les résultats réalisés avec les budgets, les prévisions et les périodes précédentes ;
préparer des synthèses de performance à destination de la Direction.

Analyse des résultats et des écarts :

analyser les écarts entre les résultats réalisés et les objectifs budgétaires ;
identifier les causes des variations de chiffre d'affaires, de charges, de marge et de résultat ;
analyser les écarts de prix, de volume et de coûts ;
identifier les éventuelles dérives financières ou opérationnelles ;
évaluer leurs impacts sur les résultats futurs ;
alerter la Direction sur les risques identifiés ;
proposer et suivre les actions correctives avec les services et filiales concernés.

Analyse des coûts, des marges et de la rentabilité :

le calcul et l'analyse des coûts de revient ;
le suivi des coûts fixes, variables, directs et indirects ;
l'analyse des marges par produit, activité, client, projet ou entité ;
l'identification des activités rentables ou présentant une rentabilité insuffisante ;
l'analyse des facteurs de variation des marges ;
le calcul des seuils de rentabilité ;
l'identification et la proposition de leviers d'optimisation des coûts et de la rentabilité.

Participation aux clôtures et fiabilisation des données :

En collaboration avec la comptabilité, vous participez aux opérations de clôture mensuelle et annuelle et veillez à la qualité des données utilisées pour le pilotage financier.
Vous vérifiez notamment la cohérence entre les données comptables et les données de gestion, analysez les variations inhabituelles, participez au contrôle des provisions et des écritures relevant du contrôle de gestion et identifiez les éventuelles anomalies à corriger.

Profil recherché :

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 en contrôle de gestion, finance ou comptabilité, obtenu notamment dans le cadre d'un Master universitaire, d'une école de commerce ou d'un cursus équivalent.

Vous maîtrisez les principes et méthodes du contrôle de gestion et disposez de bonnes connaissances en comptabilité générale et analytique, en élaboration budgétaire, en prévisions financières et en analyse de la performance.

Vous êtes à l'aise avec les outils de gestion, de reporting et les systèmes d'information financiers et savez transformer les données en analyses compréhensibles et exploitables par des interlocuteurs financiers comme opérationnels.